海北藏族自治州服务业企业所得税税收优惠政策

2023-03-15 08:23

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享受小微企业所得税优惠，有什么注意问题，还有什么案例，看小编一一道来。
小型微利企业第一个条件是企业从事的是国家非限制和禁止行业。因此企业在填制2017年企业所得税年度申报表《企业基础信息表》时应注意“105国家限制或禁止行业”一般情况下应选择“否”。如果选择了“是”，从事国家限制和禁止行业的企业不能享受小型微利企业所得税优惠。
小型微利企业第三个条件是对企业资产总额的要求。工业企业资产总额不超过3000万元，其他企业资产总额不超过1000万元。在填写2017企业所得税年度申报表《企业基础信息表》时应注意“103资产总额（万元）”单位为“万元”，小数点后保留两位小数，企业财务人员在填制表格时应注意“万元”单位。海北藏族自治州服务业企业所得税税收优惠政策
小型微利企业第四个条件是企业2017年度的应纳税所得额不得超过50万。
符合规定条件的小型微利企业自行申报享受减半征税政策，不需税务机关审批。汇算清缴时，小型微利企业通过填报企业所得税年度纳税申报表中“资产总额、从业人数、所属行业、从事国家非限制和禁止行业”栏次履行备案手续，不需在网上办税服务厅备案。
小型微利企业所得税优惠政策是预缴和汇算清缴都可以享受的优惠。小型微利企业的判断条件，如资产总额、从业人员、应纳税所得额等是年度指标，需要按照企业全年情况进行判断。对于企业季度、月份预缴时预先享受了小微企业所得税优惠政策后，汇算清缴时，需要按照税法标准进行判断。对于预缴环节已经享受优惠政策的企业，年度汇算清缴不符合小型微利企业条件的，需要补缴税款。
根据国家税务总局公告2012年57号：上年度为小型微利企业的，其二级分支机构不就地分摊缴纳企业所得税。
04 小型微利企业所得税的案例A公司属于工业企业（非限制行业），2017年度应纳税所得额45万元，从业人数76人，资产总额2000万元。海北藏族自治州服务业企业所得税税收优惠政策
分析：A公司符合“工业企业，年度应纳税所得额不超过50万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元”的条件，按照2017年度适用的财税〔2017〕43号文件规定，A公司可以享受小微企业所得税优惠。海北藏族自治州服务业企业所得税税收优惠政策
2017年应缴纳企业所得税：45×50%×20%=4.5万元。
B公司属于其他企业(除工业以外的其他行业)，2017年度应纳税所得额45万元，从业人数76人，资产总额2000万元。
分析：细心的你可能已经发现，B公司的数据和上面A公司是一样的，区别在于行业不同，B公司主营除工业以外的其他行业，那么这个时候适用的判定条件就应该是“其他企业，年度应纳税所得额不超过50万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元”，显然，B公司的资产总额超过了1000万元的标准，因此，B公司不符合小型微利企业的要求，无法享受小微企业所得税优惠。
2017年应缴纳企业所得税：45×25%=11.25万元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十二条规定：国债利息收入为免税收入，国债利息收入是指企业持有国务院财政部门发行的国债取得的利息收入。

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